景德镇市浮梁县人民检察院2025年部门预算
目录
第一部分景德镇市浮梁县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分景德镇市浮梁县人民检察院2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分景德镇市浮梁县人民检察院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释第一部分景德镇市浮梁县人民检察院概况
一、部门主要职责
浮梁县人民检察院是国家法律监督机关，接受县委及上级人民检察院的领导，对浮梁县人民代表大会及其常委会负 责并报告工作，接受浮梁县人民代表大会及其常务委员会的监督。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威 和集中统一领导。
2.依法向浮梁县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
3.贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
4.负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
5.对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
6.依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。
7.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
8.负责应由本院承办的非监禁刑的法律监督工作。
9.负责应由本院提出的控告、申诉和举报。
10.对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
11.负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
12.负责本院检务督察工作。
13.负责本院财务装备、检察技术信息工作。14.其他应由浮梁县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
2025年景德镇市浮梁县人民检察院共有预算单位1个，包括景德镇市浮梁县人民检察院本级。
编制人数共计51人，其中：行政编制人数44人、全部补助事业编制人数7人。实有人数共计86人，其中：在职人数小计62人，包括行政在职人数43人、全部补助事业人员在职人数3人；退休人数小计24人。
第二部分景德镇市浮梁县人民检察院2025年部门预算表
收支预算总表
填报单位：[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,055.92 |
公共安全支出 |
1,021.69 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,055.92 |
社会保障和就业支出 |
104.20 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
32.3 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
69.97 |
|
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,055.92 |
本年支出合计 |
1,228.17 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
172.24 |
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|
收入总计 |
1.228.17 |
支出总计 |
1.228.17 |
部门收入总表
[709001]景德慎市浮染县人民检察院 单位：万元
|
功能料日编网 |
功能科目名称 |
合计 |
上年堵特 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
丰业单位经营收入 |
附国单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其估收入 |
使用菲刚政按款结余 |
|
小计 |
一股公共颁牌搜软收入 |
政府性药盒烈算擅款收入 |
国有资本经艺预算收入 |
|
|
林 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
|
|
合计 |
1.228.17 |
172.24 |
1.C53.92 |
1,035.92 |
|
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204 |
公共安全支出 |
1.021.69 |
72.24 |
849.45 |
849.45 |
|
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|
94 |
检庭 |
1,021.69 |
172.24 |
849.45 |
840.45 |
|
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|
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|
|
|
2040401 |
行政话行 |
849.45 |
|
849.45 |
849.45 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2040499 |
其他险家支出 |
172.24 |
72.24 |
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.20 |
|
104.20 |
104.20 |
|
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|
行政事业单位养老支出 |
10420 |
|
04.20 |
104.20 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本外老薛黑费工出 |
69.85 |
|
69.85 |
69.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位吸业年金mt王 |
34.35 |
|
34.35 |
34.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
卫生健原支出 |
32.3 |
|
32.31 |
32.3 |
|
|
|
|
|
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|
|
行政率业单位医疗 |
32.3 |
|
32-3 |
32.3 |
|
|
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|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位园疗 |
21.65 |
|
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2L01103 |
公务属医疗补助 |
8.99 |
|
2.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政平业单饮医疗 |
0.87 |
|
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
69.97 |
|
69.97 |
69.57 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
02 |
住房改基支出 |
68.97 |
|
69.97 |
69.97 |
|
|
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|
|
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|
221020 |
住房公积金 |
60.07 |
|
6.7 |
69.97 |
|
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|
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|
|
|
|
部门支出总表
填报单位[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,228.17 |
1,055.92 |
172.24 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,021.69 |
849.45 |
172.24 |
|
04 |
检察 |
1,021.69 |
849.45 |
172.24 |
|
2040401 |
行政运行 |
849.45 |
849.45 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
172.24 |
|
172.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.20 |
104.20 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
104.20 |
104.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.85 |
69.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.35 |
34.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
32.31 |
32.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.65 |
21.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.99 |
9.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.97 |
69.97 |
|
财政拨款收支总表
[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一股公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经意预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,055.92 |
一、本年支出 |
1055.92 |
1,055.92 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,055.92 |
公共安全支出 |
849.45 |
849.45 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
104.20 |
104.20 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
32.31 |
32.3 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
1,055.92 |
支出总计 |
1.055.92 |
1,055.92 |
|
|
一般公共预算支出表
[
709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,055.92 |
1,055.92 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
849.45 |
849.45 |
|
|
04 |
检察 |
849.45 |
849.45 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
849.45 |
849.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.20 |
104.20 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
104.20 |
104.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.85 |
69.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.35 |
34.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.31 |
32.3 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
32.31 |
32.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.65 |
21.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.99 |
9.99 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
69.97 |
69.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.97 |
69.97 |
|
一般公共预算基本支出表
[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1,055.92 |
883.83 |
172.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
835.57 |
835.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
202.60 |
202.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
185.59 |
185.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
119.53 |
119.53 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
26.00 |
26.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.85 |
69.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.35 |
34.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.65 |
21.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.97 |
69.97 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
152.10 |
|
152.10 |
|
30201 |
办公费 |
10.20 |
|
10.20 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30204 |
手续费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
25.90 |
|
25.90 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.85 |
|
13.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.49 |
|
28.49 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.97 |
|
30.97 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.29 |
|
19.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.25 |
48.25 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.21 |
44.2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
1.80 |
|
|
310 |
资本性支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 单位：万元
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部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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中* |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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709 |
景德镇市浮梁县人民检察院 |
54.39 |
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25.90 |
28.49 |
28.49 |
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注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
--- --------- |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位：[709001]景德镇市浮梁县人民检察院 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
支出预算总表
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科目名称 |
合计 |
结转下年 |
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** |
1 |
2 |
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合计 |
1,228.17 |
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公共安全支出 |
1,021.69 |
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社会保障和就业支出 |
104.20 |
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卫生健康支出 |
32.31 |
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住房保障支出 |
69.97 |
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财政拨款预算表 |
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科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
1,055.92 |
1,055.92 |
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公共安全支出 |
849.45 |
849.45 |
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社会保障和就业支出 |
104.20 |
104.20 |
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卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
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住房保障支出 |
69.97 |
69.97 |
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部门整体支出绩效目标表
(2025年度)
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部门名称 |
景德镇市浮梁县人民检察院 |
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
1,228.17 |
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其中：财政拨款 |
1,055.92 |
其他经费 |
172.24 |
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支出预算合计 |
1,228.17 |
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其中：基本支出 |
1,055.92 |
项目支出 |
172.24 |
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年度总体目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央政法工作会议部署，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,紧跟县委和上级检察机关决策部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，主动服务全面推进“四区”建设，守正创新、开拓进取，以“高质效办好每一个案件”的检察实践，为推动浮梁经济社会高质量跨越式发展提供有力司法保障。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
装备购置数 |
≥10件 |
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办结案件数 |
≥150件 |
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受理案件数 |
≥150件 |
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物业面积管理数 |
≥5000平方 |
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质量指标 |
案件检查审核通过率 |
≥90% |
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物业管理达标率 |
≥90% |
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案件办结率 |
≥90% |
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装备合规率 |
≥90% |
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时效指标 |
物业响应及时率 |
≥90% |
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案件办案期限内结案率 |
≥90% |
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装备采购及时率 |
≥90% |
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成本指标 |
成本节约率 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
息诉罢访率 |
≥90% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对检察工作满意率 |
≥95% |
第三部分景德镇市浮梁县人民检察院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年景德镇市浮梁县人民检察院收入预算总额为1228.17万元，较上年预算安排减少421.52万元；财政拨款收入1055.92万元，较上年预算安排减少362.19万元；上年结转172.24万元，较上年预算安排增加55.6万元。
(二)支出预算情况
2025年景德镇市浮梁县人民检察院支出预算总额为1228.17万元，较上年预算安排减少421.52万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1055.92万元，较上年预算安排增加379.81万元；其中：工资福利支出835.57万元，商品和服务支出152.1万元，对个人和家庭的补助48.25万元，资本性支出20万元。项目支出172.24万元，较上年预算安排减少801.35万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1021.69万元，较上年预算安排减少497.8万元；社会保障和就业支出104.2万元，较上年预算安排增加48.94万元；卫生健康支出32.31万元，较上年预算安排减少1.19万元；住房保障支出69.97万元，较上年预算安排增加28.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出835.57万元，较上年预算安排减少130.86万元；商品和服务支出283.3万
元，较上年预算安排减少221.36万元；对个人和家庭的补助48.25万元，较上年预算安排增加37.03万元；资本性支出61.05万元，较上年预算安排减少106.32万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年景德镇市浮梁县人民检察院财政拨款支出预算总额1055.92万元，较上年预算安排减少362.19万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1055.92万元，较上年预算安排增加379.81万元；其中：工资福利支出835.57万元，商品和服务支出152.1万元，对个人和家庭的补助48.25万元，资本性支出20万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少742万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出849.45万元，社会保障和就业支出104.2万元，卫生健康支出32.31万元，住房保障支出69.97万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算283.3万元，较上年预算减少144.97万元，减少33.85%。主要原因人员减少，厉行节约。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额23万元，其中：部门集中采购20万元，分散采购0万元，政府购买服务3万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年8月31日，部门共有车辆11辆；其中：特殊业务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数9辆。
(九)项目情况说明
本部门本年度未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年景德镇市浮梁县人民检察院“三公”经费财政拨款安排54.39万元，其中：
因公出国(境)费用0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因与上年安排保持一致。
公务接待费25.9万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费28.49万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年减少40万元，主要原因2024年购买两辆执法执勤用车。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共安全(类)检察院(款)
行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他检察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
国家司法救助支出(项):指反映用于国家司法救助方面的支出。
其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
